Defensoria Pública Estadual do Maranhão

EMPENHO: 2023NE002047 - DATA: 23/08/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 2023NE002047

Data: 23/08/2023

Valor: R$ 1.000,00

Natureza: 3.3.90.39.99 - A Classificar

Informações do orçamento

Orgão: 08 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Unid. orçamentária: 08.08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Proj. atividade: 341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão

Natureza: 3.3.90.39.99 - A Classificar

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500101000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000

Histórico

NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2021 REF AOS SERVICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO DE ESTRUTURAS DA SEDE E NUCLEOS PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2023.

Liquidações

Data	Exercício	Valor	Mais
27/10/2023	2023	6.389,17	Empenho número: 2023NE002047 - 23/08/2023 Origem: Valor: R$ 1000.00 Valor liquidado: R$ 6389.17 Informações do histórico NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2021 REF AOS SERVICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO DE ESTRUTURAS DA SEDE E NUCLEOS PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2023.
30/10/2023	2023	1.650,00	Empenho número: 2023NE002047 - 23/08/2023 Origem: Valor: R$ 1000.00 Valor liquidado: R$ 1650.00 Informações do histórico NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2021 REF AOS SERVICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO DE ESTRUTURAS DA SEDE E NUCLEOS PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2023.
14/11/2023	2023	6.389,17	Empenho número: 2023NE002047 - 23/08/2023 Origem: Valor: R$ 1000.00 Valor liquidado: R$ 6389.17 Informações do histórico NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2021 REF AOS SERVICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO DE ESTRUTURAS DA SEDE E NUCLEOS PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2023.
21/12/2023	2023	6.389,17	Empenho número: 2023NE002047 - 23/08/2023 Origem: Valor: R$ 1000.00 Valor liquidado: R$ 6389.17 Informações do histórico NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2021 REF AOS SERVICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO DE ESTRUTURAS DA SEDE E NUCLEOS PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2023.
21/12/2023	2023	6.389,17	Empenho número: 2023NE002047 - 23/08/2023 Origem: Valor: R$ 1000.00 Valor liquidado: R$ 6389.17 Informações do histórico NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2021 REF AOS SERVICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO DE ESTRUTURAS DA SEDE E NUCLEOS PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2023.
21/12/2023	2023	28.520,00	Empenho número: 2023NE002047 - 23/08/2023 Origem: Valor: R$ 1000.00 Valor liquidado: R$ 28520.00 Informações do histórico NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2021 REF AOS SERVICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO DE ESTRUTURAS DA SEDE E NUCLEOS PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2023.
21/12/2023	2023	8.543,80	Empenho número: 2023NE002047 - 23/08/2023 Origem: Valor: R$ 1000.00 Valor liquidado: R$ 8543.80 Informações do histórico NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2021 REF AOS SERVICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E CABEAMENTO DE ESTRUTURAS DA SEDE E NUCLEOS PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2023.

Pagamentos

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
03/11/2023	2023PP011512	2023	6.389,17
03/11/2023	2023PP011514	2023	1.650,00
22/11/2023	2023PP012371	2023	6.389,17
22/12/2023	2023PP014834	2023	6.389,17
22/12/2023	2023PP014835	2023	6.389,17
22/12/2023	2023PP014837	2023	28.520,00
22/12/2023	2023PP014839	2023	8.543,80